乃东区2016年度财政决算-澳门官方直营威尼斯

　　2016年乃东区财政工作在区委区政府的正确领导下、在区人大的悉心指导下、在区政协的亲切关怀下以及上级业务部门的大力支持下，我局全体干部职工按照年初经济工作会议的总体部署和要求，充分发挥财政职能，坚持“一要吃饭，二要建设，三要发展”的方针，把保工资发放和政权运转放在首位。为解决好我区干部职工住房标准低、房屋老化等问题，区政府争取上级资金建设职工周转房；另外按政策认真落实积极兑现干部职工工资福利待遇，从有限的财力中建立各种专项资金区级配套，逐年提高公用经费人均标准，满足工作不断发展的需求。继续把支持解决“三农”问题，促进社会主义新农村建设作为财政工作的重中之重，积极贯彻落实农村税费改革和农村综合改革，着力推进农牧区各项社会事业的发展。大力支持平安建设，保障公、检、法、司机关经费支出的需要，足额安排公、检、法、司系统的公用经费，促进政法部门充分发挥职能作用。积极落实国家的优抚安置和抚恤政策以及社会救助和社会福利政策，兑现各种专项资金，保障社会弱势群体的合法权益，构建健全健康的社会保障体系。牢固树立以人为本的科学发展观，积极落实党中央、国务院的一系列方针政策，合理配置教育资源，加大对教育事业的投入，顺利完成了“普九”验收和巩固了两基攻坚任务，实现“两基”计划目标，切实落实“三包”政策，并从有限的本级财政收入中建立教育配套资金，保障我区农牧民子女受教育的权力。积极推进社会保障 体系建设，解决老百姓“看病难、看病贵”的问题。在财政资金使用方面，对机关人员、车辆、会议、电话等方面的支出严格控制，严格执行年初预算；同时强化财政监督，加强收支两条线管理，严格财务审批程序与报账制度，实行规范化财务管理。进一步健全完善符合乃东实际的公共财政体系，推进财政改革，转变理财观念，丰富理财手段，大力调整财政支出结构，狠抓各项收入的征缴力度，尤其是非税收入的征缴力度，2016年本级财政收入顺利完成了6525万元。

　　按照要求我们深入贯彻落实财政财务决算工作会议精神，顽强拼搏，锐意进取，对部门决算进行了认真、细致的编制，做到了数字真实准确、内容完整详实财政财务工作取得了一定的进步。现将2016年我区总决算编报情况分析说明如下：

　　一、2016年财政收支执行情况

　　（一）一般预算收入执行情况

　　1、收入支出结构分析

　　（1）、2016年上级下达各项补助收入76310万元，其中：返还性收入1831万元；一般性转移支付41764万元；专项转移支付收入32715万元。

　　（2）、2016年完成本级财政收入合计：6525万元，同比上年减少2840万元，减少30.33%。其中：增值税收入2484万元，营业税收入1045万元，企业所得税收入335万元，个人所得税收入185万元，资源税7万元，城市维护建设税418万元，印花税收入58万元，城镇土地使用税48万，土地增值税55万，耕地占用税95万元；非税收入完成1795万元，同比上年增加286万元，增加18.95%。

　　（二）、一般预算支出执行情况

　　2016年一般预算支出完成85238万元，完成年初预算数的144.94%，比上年增加8012万元。其中：一般公共服务支出为12755万元，比上年增长12.53%；国防支出55万元，比上年减少12.7%；公共安全支出11651万元，比上年增长23.75%；教育支出为11241万元，比上年减少11.86%；科学技术支出为78万元，比上年增加9.86%；文化体育与传媒支出为1572万元，比上年增长106.57%；社会保障和就业支出为7742万元，比上年增长35.23%；医疗卫生支出为6231万元，比上年增长2.32%；节能环保支出1205万元，比上年增加4.42%；城乡社区事务支出1032万元，比上年增加67.53%；农林水事务支出为22783万元，比上年增加40.26%；交通运输支出为94万元，比上年减少43.03%；资源勘探电力信息等事务支出197万元，比上年增长58.87%。商业服务业等事务支出278万元，比上年增长66.47%；国土资源气象等事务294万元，比上年增长28.38%；住房保障支出为6494万元，比上年减少5.67%；其他支出为1536万元，比上年减少71.71%。

　　一般预算支出对比分析

　　以下对比数字中实际支出为一般财政预算拨款支出。

　　1、2016年财政年初预算与年终实际支出对比见表1

　　2、2010年至2016年财政支出与预算指标对照表见表2。

　　（三）2016年收支运行特点

　　（1）2016年，在区委、区政府的高度重视下，不断加强与市委、市政府、工商、税务、银行的沟通协调，千方百计拓宽我区财源渠道，加强税收征缴力度，确保应收尽收。2016年税收收入占总收入的72.49%.成为拉动一般预算收入增长的主力军。

　　（2）财政支出进度加快，民生和重点项目支出得到保障，2016年，我们充分发挥财政职能作用，在保工资、保发展、保稳定、保民生、保和谐的同时，兼顾建设，促进社会经济共同发展。同时，深化预算执行管理，着力严肃财经纪律，切实保障民生财政政策、资金落到实处。

　　二、国民经济运行情况

　　2016年，我区在区委、区政府的正确领导下，统一思想、明确思路，迎难而上，继续按照 “提升一产、壮大二产、做强三产”的发展战略经济思路，社会发展取得了一定的成就，今年我区生产总值完成438120万元，比去年同期增长9.81% ，其中：第一产业11020万元 ，第二产业122010万元， 第三产业305090万元，经济社会呈现和谐发展的局面，经济实力迈上新台阶。

　　三、2016年决算工作情况

　　（一）决算工作布置情况

　　1、根据市财政决算工作会议精神，我局及时召开会议，安排部署决算工作，得到了各单位、各部门对决算工作的大力支持，同时安排专人报送资金使用效益和有关数据等资料，确保决算工作如期顺利的进行。

　　2、准确清理往来款项，把干部职工手中的各项费用进行了及时报销，真实、全面、系统、科学的反映了全年的财政支出数据。同时，采取积极有效的措施，圆满地完成了足额入库工作，确保年初既定的目标任务超额完成。

　　3、及时开展与银行和上级业务部门的对账工作，实现了数据准确无误。

　　4、认真总结了往年决算经验，为进一步提高今年决算编报质量和数据的真实准确性奠定了一定的基础。

　　（二）年终决算基本情况

　　2016年总财力为85238万元，比去年同期增加8012万元，增长10.37% 。其中，上级补助收入为76310万元，比上年同期增长6046万元，增长8.6%，占总支出数的 89.53%。返还性收入1831万元 ，比上年增加1192万元，增加186.54％。体制补助收入与去年持平。均衡转移支付收入为18424万元，比去年同期减少4334万元，减少19.04%。公共安全支付收入1131万元，比去年同期增加417万元，增加58.4%。教育转移支付收入8495万元，比去年增长2022万元，增长31.24%，其他一般性转移支付收入1209万元，比去年减少3106万元，下降71.98%。专项转移支付收入32715万元，比上年增长8202万元，增长 33.46%。

　　四、2016年度财政工作情况

　　2016年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，在上级业务部门的大力支持和指导下，我区财政工作不断加大收支结构调整力度，收支结构进一步优化，圆满完成了年度财政工作目标任务，预算执行情况良好，财政保障力显著增强，民生福祉全面改善，监管水平卓有成效，为我区经济社会又好又快发展提供了坚强的保障。

　　（一）认真做好2016年财政决算和2016年预算下达工作。局领导高度重视此项工作，召开决算工作会议，及时编报全区2016年财政总决算报表，按时按质上报市财政局及区政府各有关领导和部门。2016年财政决算工作和2016年预算编制工作，我局将于2016年1月完成。

　　（二）加强财政管理，确保财政管理上台阶。深化预算改革，扎实推进国库集中支付，继续完善乡财县管、村财乡管的监督力度，使之科学、高效理财。每月根据财力情况合理安排支出，做好预算拨付管理工作。

　　 （三）进一步完善财政资金拨付管理办法，加强资金使用监督。为了加强财政资金的监管，提高资金运行效率和使用效益，对纳入区财政预算安排的经费、上级专项资金、政府性基金、各类财政资金实行不同的拨款程序。通过完善拨付管理办法，把有限的资金用在刀刃上，确保了各项建设事业的有序开展。

　　（四）稳步推进财政国库管理制度改革。2016年，我局继续将各类财政资金和各级预算单位纳入国库集中支付范围，确保年内在区直部门全面推动国库集中支付工作，建立起操作规范、运行良好的国库集中支付制度体系。进一步规范项目资金拨付审核程序，规范帐务处理；认真贯彻执行各项财经会计制度，规范了人员经费、公用经费、专项资金、预算外资金等财政性资金的拨付，严格按照国库预算拨款程序办理支付手续。继续加强局本级专项资金帐户管理，根据专户管理及开展业务工作要求，对每一项拨款进行认真审核，使有限的财政资金发挥最大使用效益。

　　（五）拓宽资金渠道，多方面筹集资金，继续加大“三农”资金投入力度。一是贯彻落实强农惠农各项政策。大力推进农村基础设建设，加快推进安居工程及配套设施建设。二是着力改善广大农牧民群众的生产生活条件，重点支持农村小型农田水利、乡村防洪抗旱及水土保持建设。三是继续落实好农机具购置补贴、化配补贴等各项政策，做到按时足额发放。四是大力支持农村道路建设、病虫害防治、自然灾害治理、高标准农田示范项目建设，推进农业产业机构调整和全区三大产业结构的调整。五是继续落实好中央、自治区一系列强农惠农政策，促进了农牧业增收和农牧民增收，更促进了农牧区社会的和谐稳定。

　　（六）做好国有资产管理、资产评估、政府采购等专项管理

　　2016年，我区加快实施国有资产信息系统管理工作，要认真把关，严格国有资产出租、出让、处置报批程序，严肃查处随意处置国有资产的行为。用制度来规范管理，提高国有资产管理工作效率，在国有资产处置方面，我局严格按照市财政局颁发的《行政事业单位国有资产管理暂行办法》的规定，修改完善了《乃东县政府集中采购制度》，强化政府采购项目的跟踪问效。对新购置或盘盈的资产，严格按照原始票据价值或评估价值入账，防止国有资产流失；对于申请报废的固定资产，坚持实地查看，核对实物与帐面是否一致，是否达到报废标准，事前及时向区政府、市财政局提交申请，事中邀请区人大、纪检等部门全程参与，事后按规定向区委、政府、市财政局汇报，并做好资料的存档工作。

　　回顾2016年财政工作，总体来讲主要表现为以下几个特点：

　　第一，财政保障能力显著提高。我区财政工作始终坚持科学发展观为指导，不断优化财政支出结构，由原来的“三保”（即：保工资、保稳定、保和谐）到“五保”（即：保工资、保发展、保稳定、保民生、保和谐），保障内容从原来的紧紧满足基本生存需要发展到现在的不仅要满足基本的生存需要，还需满足经济发展需要、民生改善需要。同时，大力推进农村基础设施建设，大力推进安居工程建设、村村通水、通电、通路工作进度，着力改善广大农牧民群众的生产生活条件，大力支持农村道路建设、病虫害防治、自然灾害治理、高标准农田示范项目建设，推进农业产业机构调整和全区三大产业结构的调整，继续落实好中央、自治区一系列强农惠农政策，促进了农牧业增收和农牧民增收，更促进了农牧区社会的和谐稳定。

　　第二，财政体制机制活力明显增强。一是深化预算改革，扎实推进国库集中支付，乡财县管、村财乡管的监督力度，使之科学、高效理财。二是探索农村综合改革，进一步完善区、乡、村三级财务管理机制，进一步完善基层组织运转保障机制。三是大力支持“创先争优强基础惠民生”活动，大力推进产业发展，着力解决了群众出行难、发展难、用电难、通讯难等现实问题，使党的基础更加坚固。四是加大对政法、维稳经费的投入力度。提高政法、维稳经费保障能力，促进平安创建活动，全力维护社会和谐稳定。

　　2016年，我区财政工作取得了可喜成绩，但也存在着一些不尽人意的地方和实际困难，一是财政收入主要依靠政策性投入和项目建设拉动，持续稳定的税源薄弱，财政增收在一定程度上受到限制。二是刚性支出增长较快，财政供养支出压力较大。

　　五、2016年度工作要点

　　2016年是我区全面贯彻落实党的十八届四中全会精神之年，也是全面落实推进依法治国之年，做好新时期财政各项工作意义重大。2016年财政工作的总体思路是：以中国特色社会主义理论体系为指导，认真学习贯彻党的十八届三中、四中全会精神和习近平总书记等中央领导人系列重要讲话精神，按照十八届四中全会的精神，全面推进政务公开，坚持以公开为常态、不公开为例外的原则，推进财政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，全力打造“阳光型”、“服务型”财政，为加快推进“七 个乃东”建设步伐作出新的更大贡献。为实现这一目标任务，2016年我区财政将重点抓好以下几项重点工作：

　　一、在财政改革工作上实现新突破

　　一要搞好财政部门自身的改革，推进部门预算改革，对每年提交区人大审议的部门预算，要严格监督执行，加强预算约束，维护预算的严肃性。二要配合有关部门实施事业单位机构改革，稳步推进农村税费改革，搞好行政、事业单位职工养老保险、医疗保险制度改革，搞好国有企事业职工失业保险制度改革，推进农村医疗保险试点工作。三要尽快实施国有资产交易市场化，体现公开、公平、公正的原则，避免国有资产流失。

　　二、在增收节支上实现新突破

　　一方面积极配置税源，另一方面做好原有税收征收工作，联合工商、税务等部门，加强税收征缴力度，确保应收尽收。同时，严格执行中央八项规定、自治区“约法十章”“九项要求”、和市“十条规定”，着力加强“三公经费”管理、预算内、预算外资金的监管，实现“三公经费”有下降，预算内、外资金监管无盲区。

　　三、在“五项”重点工作上实现新突破

　　一要按照区委、区政府的统一安排部署，继续深入开展好党的群众路线教育实践活动，继续巩固活动成果；二要进一步加强财务管理，特别是要加强对财务往来账目的监督和管理。三要继续加大对区直主要经济部门、各乡镇、村级财务的监督检查工作，着力严肃财经纪律，切实保障民生财政政策、资金落到实处；四要继续深入做好财政专户整改工作，切实加强财政专户资金安全管理。五要继续通过开展“创先争优强基础惠民生”活动，不断强化财政干部的政治思想、业务技能学习和为民服务意识的培养，加强道德修养、责任意识、效率意识的培养，提高全体干部职工的综合素质和业务能力。

　　四、在民生工作上实现新贡献

　　一是继续加快推进安居工程及配套设施后续建设。二是继续加快农牧区民生工程和农牧区基础设施建设，加强农田水利基础设施建设，重点支持农村小型农田水利、乡村防洪抗旱及水土保持建设；支持救灾物资储备建设。三是继续加快建立农牧民稳定增收长效机制，支持农牧业特色产业发展，大力发展农牧民经济合作组织，扩大良种补贴范围，落实好农机具购置补贴、化肥补贴等各项政策，加大农牧民培训力度，提高培训质量，扩大培训范围。四是继续大力支持扶贫开发，重点支持整乡扶贫和农业综合开发。五是重点实施扶贫工程、文化工程、维稳工程、村容村貌政治工程等建设工作。六是大力支持科、教、文、卫、就业等社会事业发展。七是大力支持完善覆盖城乡的社会保障体系建设。八是认真落实各项就业扶持政策，健全再就业支持体系，鼓励发展乡村集体经济，促进就业和再就业。使广大人民群众共享经济发展和财力增加的成果，把社会稳定建立在牢固的经济基础之上。

　　（附2016年度工作总结）

　　乃东区2016年度财政预算执行情况

　　和2017年预算草案报告

　　在区委、区政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力支持下，紧密围绕促进全区经济发展，狠抓财政增收，加强财政改革，把工作起点放在以人为本夯实基础、提高队伍整体素质上；把重点选在倡导文明管理、优质服务、塑造良好财政形象上；把落脚点放在充分发挥职能作用，繁荣和振兴区域经济上；把最终目标定在为人民理好财、管好家。

　　一、财政收入完成情况

　　2016年1-12月完成公共财政预算收入合计：6525万元，完成年初预算收入目标任务的61.75%（预算收入目标任务10566万元），与去年同期相比减少2840万元，同比减少30.33%。其中：本级税收收入合计4730万元，与去年同期相比减少3126万元，下降39.79%。主要原因是十三五开局期大型基建类项目开工少，乃东区无税收支柱性企业，同时营改增税费改革给财政收入带来了不小的影响；非税收入合计1795万元，与去年同期相比增加287万元，增长19.03%。

　　二、财政支出完成情况

　　（一）一般公共预算支出情况

　　2016年1-12月份支出合计：85238万元，与年初预算数相比增长26438.5万元，增长44.98%。其中：一般公共服务支出12756万元，国防支出55万元，公共安全支出11651万元，教育支出11241万元，科学技术支出78.1万元，文化体育与传媒支出1572万元，社会保障和就业支出7742万元，医疗卫生支出6231万元，节能环保支出1205万元，城乡社区事务支出1031万元，农林水事务支出22783万元，交通运输支出94万元，资源勘探电力信息等事务支出197元，商业服务业等事务支出278万元，国土资源气象等支出294万元，住房保障支出6494万元，其他支出1536万元。

　　（二）政府基金性预算执行情况

　　1、政府性基金收入

　　2016年基金收入为4826.77万元（其中上级补助收入4093.86万元，本级财政收入712.91万元，上年结余基金20万元）。

　　2、政府性基金支出执行情况

　　（1）支付土地征地费等718万元；

　　（2）乡村青少年宫建设22万元；

　　（3）市人民医院搬迁征地费4000万元；

　　（4）五保户集中供养工作经费72万元。

　　3、政府性基金结余情况

　　2015年基金结余15万元为土地出让金。

　　三、财政收支分析

　　收入方面：2016年我区财政收入整体进一步受经济下行环境的影响，财政收入困难进一步加大，主要原因是受无大型基建工程开工、营改增税费改革、无支柱性税收企业等影响，同时营改增政策的执行，导致大量税收流失，过去以票控税办法无法发挥作用，企业所缴个人所得税、增值税等大幅下降。若干以上问题我局与区国税局、区工商局等业务部门的衔接协调，落实财政收入任务，加大协作配合力度，依法加强收入征管，保证基本税源应收尽收；同时财政部门认真贯彻《非税收入管理条例》，不断强化征管措施，进一步加强政府性基金收入。支出方面：财政支出，按要求及时拨付了上级下达的各类专项和区内重点项目建设资金，涉及民生等各项重点支出得到有力保障，全区财政支出实现90050万元，与去年同期相比增长9621万元，同比增长11.96%。均达到均衡性、时效性的要求。

　　总体来看，今年全区财政预算执行情况开局良好，较好地保证了经济建设和社会发展的资金需要。随着重点建设项目陆续开工建设，将为财政收入增长奠定良好的基础。但是，由于财政支出的刚性更强，需要保障各项重点支出的压力很大，财政收支矛盾依然十分突出，财政资金调度异常困难，压力十分巨大。因此，我局要进一步加强对经济形势的分析预测，密切关注宏观调控政策趋向，超前谋划、精密安排，以“均衡性和时效性”为目标，及早采取有针对性措施，加强财政预算执行科学化和精细化管理，确保财政收支预算任务的顺利完成。

　　四、财政局2016年各项工作开展情况

　　（一）科学合理编制2016年财政收支预算

　　根据中央、自治区、地区经济工作会议精神，紧紧围绕主题主线，坚持稳中求进的工作总基调，切实保障和改善民生，主动适应经济发展新常态，确保重点工作和关键领域投入，根据新预算法要求，本着遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，全面安排我区2016年财政收支预算，严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费，努力降低行政成本，强化财政科学化精细化管理，确保我区经济健康持续发展。

　　（二）不断促进民生事业长足发展

　　2016年，落实自治区、市、区三级民生资金共计4669.78万元，主要用于五保户集中供养、农村最低生活保障及城镇最低生活保障、老人健康补贴、农牧区“三老”人员生活补贴及残疾人补贴等。为确保民生资金的落实，2016年安排专人对各乡镇民生资金进行了督查，目前全年民生资金已全面落实。

　　（三）整合自治区各类产业扶持资金，设立乃东区扶贫产业发展基金

　　我局根据上级文件精神，2016年度乃东区收到精准脱贫产业发展资金2500万元、第一批异地扶贫搬迁项目建设资金75万元、2016年扶贫项目开发本级配套资金800万元、西藏自治区产业化发展资金3000万元、山南市精准扶贫发展资金343万元、山南市精准扶贫发展资金400万元、山南市强基惠民发展资金200万元等专项资金19笔，共计13847万元，全部拨付到位，截止目前已使用12541万元达到90.56%。

　　（四）完成失地农牧民保障金的发放

　　根据山南地区行署办公会议纪要[2016]6号文件和关于印发《泽当城市规划区失地农牧民基本生活保障暂行办法》的通知（乃政发[2016]22号）及乃东区人大常委会关于《泽当城市规划失地农牧民基本生活保障暂行办法》的批复（乃人大发[2016]12号）等文件精神，并结合区委区政府工作安排，我区截止2016年12月16日兑现失地农牧民保障金626.94万元，其中：乃东居委会兑现302.29万元、泽当居委会兑现资金129.29万元、赞堂居委会兑现资金0.04万元、郭莎居委会兑现资金13.53万元、昌珠居委会兑现资金71.95万元、结莎居委会兑现资金82.43万元、结巴乡滴新村兑现资金4.04万元、结巴乡多若村兑现资金19.63万元、2016年8月23日补发资金1.40万元、2016年12月16日补发资金2.34万元。

　　（五）开展乡镇财务人员以干代训培训工作

　　在区委组织部的关心指导下，我局8月份开始对全区各乡镇财务人员依次开展了为期三个月的以干代训培训工作，切实增强了乡镇财务人员的业务水平，同时规范了乡财务所的各项财务工作。

　　（六）购买社会服务

　　2016年8月，以购买服务的形式，聘请第三方中介机构对我区2013年以来的存量资金、民生资金和固定资产进行全面梳理，对2013年12月30日之前下拨各单位的财政资金进行清理清查将全部收缴盘活。目前已经清查出存量资金6314.28万元，已将使用方案提请区委、政府审批通过，报请区人大审议、批准。并且以后每年我局都会不定期的对财政资金使用情况进行清查，以便优化财政资金的使用效益。

　　（七）对财政档案进行了清理规范

　　通过第三方中介机构的清查，同时我局组织人员对以前年度的档案进行了彻底的清理规范，把各户的凭证、账本进行了统一归档、登记。

　　五、2017年财政预算草案

　　2017年财政工作的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会、中央第六次西藏工作座谈会、中央经济工作会议、中央农村工作会议、全国财政工作会议以及自治区第九次党代会、区市经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板的工作总基调，树牢新理念、适应新常态、引领新发展，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，财政政策要更加积极有效，大力实施减税降费政策，深入推进财税体制改革，着力构建现代财政制度，加大财政支出优化整合力度，保障重点领域支出，统筹盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，加强地方政府性债务管理，积极防范财政风险。

　　根据上述指导思想和工作总体要求，我们初步编制了2017年本级财政预算（草案）。

　　（一）2017年财政收入目标

　　根据2017年自治区、市、区三级经济工作和自治区、市两级财政工作会议精神，我区2017年财政收入奋斗目标在2016年基础上增长15%，达到12493万元。

　　（二）2017年财政预算支出安排

　　2017年安排财政初步预算总支出为57764.26万元，同比减少1015.24万元，下降1.73%。主要用于1、一般公共服务支出13160.6万元；2、国防支出55万元；3、公共安全支出10912.76万元；4、教育支出11378万元；5、科学技术支出56元；6、文化体育与传媒支出634万元；7、社会保障和就业支出5138.39万元；8、医疗卫生与计划生育支出7611.68万元；9、节能环保支出858万元；10、城市社区支出224.16万元；11、农林水支出4430.1万元；12、交通运输支出134.89万元；13、资源勘探信息等支出197.1万元；14、商业服务业支出102.5万元；15、国土海洋气象等支出423.86万元；16、住房保障支出2444.22万元；17、粮油储备支出3万元。

　　（三）2017年本级政府性基金收入900万元

　　（四）2017年政府性基金支出安排

　　1、征地拆迁资金705.91万元、2、其他国有土地使用权出让金安排194.09万元。

　　（五）为实现预算目标，我们将围绕六个方面做好财政工作

　　1、以解放思想为先导，着力拓宽工作思路。思想决定思路，思路决定出路。财政工作也要注重解放思想，敢于面对和解决各种新情况、新问题。一是长远的发展眼光，用发展的理念，科学制定中长期发展规划。二是开放的工作思路。积极走出去，学习借鉴别人的先进经验和方法，结合自己的实际，走出一条有自身特色的发展道路。三是统筹兼顾的工作方法。筹谋划好当前财政工作，根据需要，突出重点，把有限的资金用到刀刃上。

　　2、以增收节支为基础，着力保障平稳运行。切实加大开源节流的工作力度，全力增收，厉行节约，促进财政平稳运行。一是强化征管，全力增收。要加强财政及相关部门的协调配合，确保税收征管和非税收入依法，应收尽收。整顿规范收入征管秩序，严禁随意减免税费，积极挖掘增收潜力，拓宽增收空间。二是强化措施，大力节支。认真贯彻落实“中央八项规定”，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全厉行节约长效机制，坚持机构编制与经费预算相衔接，严格依照定员定额等标准编制、核定单位人员和公用经费支出预算。三是强化支撑，提高效率。以信息技术为支撑，强化财政收支管理，提高工作效率和资金使用效益。

　　3、以优化结构为重点，着力推进民生建设。进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持“三农”、教育、社会保障、医疗卫生等社会事业发展，持续改善民生福祉。一是促进三农发展；二是支持教育事业均衡发展；三是促进医疗卫生事业发展；四是积极配合相关部门健全社保体系；五是推动文化大发展大繁荣；六是支持生态环境建设；七是积极协调配合各部门做好“精准扶贫”工作。

　　4、以深化改革为契机，着力完善体制机制。坚持用改革的方法解决发展中的问题，通过深化改革增强体制机制活力，提高财政运行效率。一是深化预算管理体制改革；二是切实落实完善好国库管理制度；三是不断强化政府采购制度。

　　5、以绩效管理为目标，着力提升管理水平。加强财政科学化精细化管理，坚持推动依法理财，规范财政运行，提高财政工作绩效。一是完善财政规章制度；二是加强内控管理；三是加强财政监督。

　　6、以提升素质为抓手，着力加强队伍建设。事业兴衰，关键在人。做好财政工作需要一支政治强、业务精、能战斗的队伍作为支撑。一是转变工作作风。增强大局意识，想大事，谋大局，积极拓展战略思维；增强创新意识，发扬敢为人先的精神，推动财政体制机制创新；增强服务意识，改善服务态度，心系基层，大兴调查研究之风，切实增强财政工作的针对性和前瞻性；增强责任意识，敢于担当，不断改进财政管理方法，提高工作效率。要增强群众意识，对于民生大事，多做“雪中送炭”，少搞“锦上添花”，集中财力办大事。二是加强教育培训。以能力建设为核心，推进干部培训工作从以知识传授为主向以能力培训为主转变，着力增强财政干部综合能力和素质。三是加强党风廉政建设。把“重德重廉”作为衡量干部的主要标准，引导财政干部立足自身，内强素质，廉洁自律，严守党纪政纪。筑牢拒腐防变的防线，继续落实党风廉政建设责任制，切实加强廉政教育，强化权力制衡与监督。

　　各位代表，2017年是深入实施“十三五”规划的重要之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年，是全面建成小康社会、深化农村改革、打赢脱贫攻坚战的关键之年，2017年财政工作任务艰巨、责任重大，让我们在乃东区委的坚强领导下，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，攻坚克难补短板，发挥财政政策稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的重要作用，为实现乃东区2017年度经济社会发展各项目标提供坚强的财力支撑，在新的起点上奋力推进乃东长足发展和长治久安，为全面建成小康社会作出新的更大贡献，以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

　　济基础之上。

　　五、以干代训。为满足我局财务需求，我局于2016年对各乡干部实行以干代训，增强各乡镇会计的业务水平，同时帮助财政完成各项预期任务。